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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE006732
CPF/CNPJ: 00006996526345
Valor: R$ 44,40
Municipio: MA
Estado: PF
Plano Interno: 002680
Natureza da Despesa: 333909249 - Auxílio-Transporte
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/09/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 50261/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006732 | 24/09/2021 | 44,40 | 44,40 | 44,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO RETROATIVO, DIFERENÇA DE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR, CONF. PROC. 50261/2021.
|
2021NE006732 | 24/09/2021 | 44,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DA DESPESA, REF. AO RETROATIVO, DIFERENÇA DE VALE TRANSPORTE DO SERVIDOR, CONF. PROC. 50261/2021.
|
2021NL018929 | 27/09/2021 | 0,00 | 44,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PEDRO HENRIQUE FURTADO LIMA DA SILVA |
2021OB059246 | 27/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 37,65 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008517 | 27/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 6,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
