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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE009376
CPF/CNPJ: 00001257019341
Valor: R$ 3.945,40
Plano Interno: 015595
Natureza da Despesa: 333903073 - Despesas de Adiantamento Diversos
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/11/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 226923/2021
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE009376 | 22/11/2021 | 3.945,40 | 3.945,40 | 3.945,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-374 DO PRO:226923/2021 ANA MARIA
|
2021NE009376 | 22/11/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-374 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS N°249602/2021 ANA MARIA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2021NE010578, 560101-00001 2021NL027623
|
2021NE010578 | 17/12/2021 | -54,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-374 DO PRO:226923/2021 ANA MARIA
|
2021NL024579 | 22/11/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-374 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS N°249602/2021 ANA MARIA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2021NE010578, 560101-00001 2021NL027623
|
2021NE010578 | 17/12/2021 | 0,00 | -54,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANA MARIA DOS SANTOS MARTINS |
2021OB076039 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-374 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS N°249602/2021 ANA MARIA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2021NE010578, 560101-00001 2021NL027623
|
2021NE010578 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -54,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
