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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE010202
CPF/CNPJ: 00000753481367
Valor: R$ 80,00
Plano Interno: 002719
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/12/2021
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 236884/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE010202 | 02/12/2021 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF DIARIAS DE SA GRAJAAU/BARRA DO CORDA NO DIA 19/11
|
2021NE010202 | 02/12/2021 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF DIARIAS DE SA GRAJAAU/BARRA DO CORDA NO DIA 19/11
|
2021NL026303 | 03/12/2021 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ANTONIEL PEREIRA DE FREITAS |
2021OB081821 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
