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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002015
CPF/CNPJ: 03184220000100
Valor: R$ 179.843,74
Endereço: RUA AURORA M.NAS.TURTADO N.50 BAURU
Municipio: RIO DE JANEIRO
Estado: RJ
Plano Interno: 018132
Natureza da Despesa: 333903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0139000000 - COVID 19 - Recursos do Tesouro
Emissão: 19/03/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 41230/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002015 | 19/03/2021 | 174.472,26 | 136.912,26 | 136.912,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3° CONTRATAÇÃO P/ LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AR MEDICINAL. PARA INSTALAÇÃO E MONTAGEM PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA DR. KLEBER CARVALHO BRANCO.
|
2021NE002015 | 19/03/2021 | 177.158,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2021NE011561 | 09/12/2021 | -2.685,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 80/2021; N.F. 11953/DCL; MARÇO/2021; PROC. 99969/2021
|
2021NL017529 | 15/06/2021 | 0,00 | 5.452,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 80/2021; ABRIL/2021; NOTA LOC. 11954; PROC. 99974/2021
|
2021NL017663 | 16/06/2021 | 0,00 | 18.780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 80/2021; N.F. 12117; JUNHO/2021; PROC 137111/2021
|
2021NL025505 | 02/08/2021 | 0,00 | 18.780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 80/2021; N.F. 12074/DCL; MAIO/2021; PROC. 128210/2021
|
2021NL027176 | 10/08/2021 | 0,00 | 18.780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 80/2021; JUL/21; NOTA LOC. 12227; 146884/2021
|
2021NL031028 | 16/08/2021 | 0,00 | 18.780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR Nº 80/2021; MES AGO/21; DOCUMENTO DE COBRANÇA 12351; PROC 172139/21
|
2021NL036967 | 07/10/2021 | 0,00 | 18.780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 80/2021; SET/2021; DOC. 12499/DCL; PROC. 213092/2021
|
2021NL043359 | 23/11/2021 | 0,00 | 18.780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 80/2021; NOTA 12652/DCL; OUT/2021; PROC. 228505/2021
|
2021NL045329 | 06/12/2021 | 0,00 | 18.780,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
2021OB033747 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.780,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
2021OB033719 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.452,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
2021OB046879 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.780,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
2021OB052206 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.780,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
2021OB052191 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.780,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
2021OB064585 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.780,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
2021OB080383 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.780,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
2021OB082018 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.780,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
