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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000052
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 28.329,12
Plano Interno: 001045
Natureza da Despesa: 333904039 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa sem Paco
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/01/2021
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 62062/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000052 | 04/01/2021 | 28.329,12 | 28.329,12 | 28.329,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE JANEIRO DE 2021
|
2021NE000052 | 04/01/2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE FEVEREIRO DE 2021
|
2021NE000279 | 12/02/2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE MARÇO DE 2021
|
2021NE000451 | 18/03/2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DECRETO DE ENCERRAMENTO - CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON
|
2021NE001992 | 30/12/2021 | -1.670,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE JANEIRO DE 2021 - BEIRA MAR
|
2021NL001412 | 05/03/2021 | 0,00 | 5.325,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE JANEIRO DE 2021 - LAGO DA PEDRA
|
2021NL001416 | 05/03/2021 | 0,00 | 81,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE JANEIRO DE 2021 - LAGO DA PEDRA
|
2021NL001417 | 05/03/2021 | 0,00 | 72,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE JANEIRO DE 2021 - CURURUPU
|
2021NL001413 | 05/03/2021 | 0,00 | 61,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE JANEIRO DE 2021 - GODOFREDO VIANA
|
2021NL001415 | 05/03/2021 | 0,00 | 59,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE JANEIRO DE 2021 - GODOFREDO VIANA
|
2021NL001414 | 05/03/2021 | 0,00 | 55,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA - TELEMAR NORTE LESTE - CONTRATO 21/2017 -PROCON - MES DE FEVEREIRO DE 2021 - NF 0700050684900
|
2021NL002105 | 19/04/2021 | 0,00 | 5.575,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA - TELEMAR NORTE LESTE - CONTRATO 21/2017 - CURURUPU - MES DE FEVEREIRO DE 2021 - NF 0700050678772
|
2021NL002106 | 19/04/2021 | 0,00 | 59,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA - TELEMAR NORTE LESTE - CONTRATO 21/2017 - GODOFREDO VIANA - MES DE FEVEREIRO DE 2021 - NF 070005068652
|
2021NL002108 | 19/04/2021 | 0,00 | 57,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA - TELEMAR NORTE LESTE - CONTRATO 21/2017 - LAGO DA PEDRA - MES DE FEVEREIRO DE 2021 - NF 0700050682315
|
2021NL002110 | 19/04/2021 | 0,00 | 57,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA - TELEMAR NORTE LESTE - CONTRATO 21/2017 - GODOFREDO VIANA - MES DE FEVEREIRO DE 2021 - NF 0700050678651
|
2021NL002107 | 19/04/2021 | 0,00 | 53,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA - TELEMAR NORTE LESTE - CONTRATO 21/2017 - LAGO DA PEDRA - MES DE FEVEREIRO DE 2021 - NF 0700050682314
|
2021NL002109 | 19/04/2021 | 0,00 | 53,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE MARÇO DE 2021 - Fatura 0700050717696
|
2021NL002410 | 05/05/2021 | 0,00 | 5.841,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - CURURUPU - MES DE MARÇO DE 2021 - FATURA 0700050711907
|
2021NL002415 | 05/05/2021 | 0,00 | 61,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - LAGO DA PEDRA - MES DE MARÇO DE 2021 - FATURA 0700050715194
|
2021NL002411 | 05/05/2021 | 0,00 | 61,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE MARÇO DE 2021 - FATURA 0700050711785
|
2021NL002413 | 05/05/2021 | 0,00 | 59,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - GODOFREDO VIANA - MES DE MARÇO DE 2021 - FATURA 0700050711785
|
2021NL002420 | 05/05/2021 | 0,00 | 59,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - LAGO DA PEDRA - MES DE MARÇO DE 2021 - FATURA 0700050715193
|
2021NL002419 | 05/05/2021 | 0,00 | 56,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE MARÇO DE 2021 - FATURA 0700050715193
|
2021NL002412 | 05/05/2021 | 0,00 | 56,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - GODOFREDO VIANA - MES DE MARÇO DE 2021 - FARURA 070005071178
|
2021NL002430 | 05/05/2021 | 0,00 | 55,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE MARÇO DE 2021 - FATURA 0700050711784
|
2021NL002414 | 05/05/2021 | 0,00 | 55,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE MARÇO DE 2021 - FATURA 0700050711784
|
2021NL002421 | 05/05/2021 | 0,00 | 55,55 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: historico incorreto
|
2021NL002418 | 05/05/2021 | 0,00 | -55,55 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: HISTORICO INCORRETO
|
2021NL002429 | 05/05/2021 | 0,00 | -55,55 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: historico incorreto
|
2021NL002416 | 05/05/2021 | 0,00 | -56,08 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: historio incorreto
|
2021NL002417 | 05/05/2021 | 0,00 | -59,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE ABRIL DE 2021 - FATURA 0700050748503
|
2021NL002943 | 20/05/2021 | 0,00 | 5.158,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - CURURUOU - MES DE ABRIL DE 2021 - FATURA 0700050743120
|
2021NL002949 | 20/05/2021 | 0,00 | 62,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE ABRIL DE 2021 - FATURA 0700050743120
|
2021NL002944 | 20/05/2021 | 0,00 | 62,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - LAGO DA PEDRA - MES DE ABRIL DE 2021 - FATURA 0700050746100
|
2021NL002952 | 20/05/2021 | 0,00 | 60,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - GODOFREDO VIANA - MES DE ABRIL DE 2021
|
2021NL002946 | 20/05/2021 | 0,00 | 60,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - LAGO DA PEDRA - MES DE ABRIL DE 2021 - FATURA 0700050746099
|
2021NL002951 | 20/05/2021 | 0,00 | 56,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - GODOFREDO VIANA - MES DE ABRIL DE 2021 - FATURA 07000
|
2021NL002950 | 20/05/2021 | 0,00 | 55,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO 21/2017 - TELEMAR NORTE LESTE - PROCON - MES DE ABRIL DE 2021 - FATURA 0700050743008
|
2021NL002945 | 20/05/2021 | 0,00 | 55,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: HISTORICO INCORRETO
|
2021NL002948 | 20/05/2021 | 0,00 | -55,88 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: HISTORICO INCORRETO
|
2021NL002947 | 20/05/2021 | 0,00 | -62,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - TELEMAR NORTE LESTE - CONTRATO 21/2017 - PROCON - MES DE MAIO DE 2021 - NF 700050776691
|
2021NL003942 | 24/06/2021 | 0,00 | 4.936,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - TELEMAR NORTE LESTE - CONTRATO 21/2017 - CURURUPU - MES DE MAIO DE 2021 - NF 700050771660
|
2021NL003947 | 24/06/2021 | 0,00 | 62,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - TELEMAR NORTE LESTE - CONTRATO 21/2017 - GODOFREDO VIANA - MES DE MAIO DE 2021 - NF 700050771554
|
2021NL003945 | 24/06/2021 | 0,00 | 59,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - TELEMAR NORTE LESTE - CONTRATO 21/2017 - LAGO DA PEDRA - MES DE MAIO DE 2021 - NF 700050774395
|
2021NL003943 | 24/06/2021 | 0,00 | 56,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - TELEMAR NORTE LESTE - CONTRATO 21/2017 - GODOFREDO VIANA - MES DE MAIO DE 2021 - NF 700050771553
|
2021NL003946 | 24/06/2021 | 0,00 | 55,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA - TELEMAR NORTE LESTE - CONTRATO 21/2017 - LAGO DA PEDRA - MES DE MAIO DE 2021 - NF 700050774394
|
2021NL003944 | 24/06/2021 | 0,00 | 52,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2021OB009092 | 17/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.655,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2021OB018832 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.747,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2021OB023517 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.136,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2021OB031316 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.454,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2021OB038247 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.223,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
