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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000023
CPF/CNPJ: 00073211532315
Valor: R$ 9.893,00
Plano Interno: 001029
Natureza da Despesa: 333903615 - Locação de imóveis
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 04/01/2021
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 23793/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000023 | 04/01/2021 | 9.893,00 | 9.893,00 | 9.893,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL - CONTRATO 05/2013 - TERESINHA DE JESUS - UNIDADE VIANA - JANEIRO DE 2021
|
2021NE000023 | 04/01/2021 | 4.946,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL - CONTRATO 05/2013 - TERESINHA DE JESUS - UNIDADE VIANA - FEVEREIRO DE 2021
|
2021NE000302 | 12/02/2021 | 4.946,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL - CONTRATO 05/2013 - TERESINHA DE JESUS - UNIDADE VIANA - JANEIRO DE 2021
|
2021NL001776 | 06/04/2021 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL - TERESINHA DE JESUS - UNIDADE VIANA - CONTRATO 05/2013 - MES DE FEVEREIRO DE 2021
|
2021NL002260 | 27/04/2021 | 0,00 | 4.946,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE JESUS PEREIRA COSTA |
2021NL002118 | 19/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE JESUS PEREIRA COSTA |
2021OB016294 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.455,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE JESUS PEREIRA COSTA |
2021NL002684 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TERESINHA DE JESUS PEREIRA COSTA |
2021OB023504 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.455,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
