Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000174
CPF/CNPJ: 00001643791346
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001056
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4466 - Fiscalização, Estudos e Pesquisas do Código de Defesa do Consumidor
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/02/2021
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 29319/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000174 | 19/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDORA CAISSA MATTOS COSTA FONSECA - REALIZAR REUNIÃO COM OS SERVIDORES E ARTICULAR COM A PREFEITURA O RETORNO DO ATENDIMENTO DO PROCON MUNICIPAL - UNIDADE SANTA INÊS - 22 DE FEVEREIRO DE 2021
|
2021NE000174 | 19/02/2021 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação total do empenho acima._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540202-54202 2021NE000263, 540202-54202 2021NL000907
|
2021NE000263 | 25/02/2021 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SERVIDORA CAISSA MATTOS COSTA FONSECA - REALIZAR REUNIÃO COM OS SERVIDORES E ARTICULAR COM A PREFEITURA O RETORNO DO ATENDIMENTO
|
2021NL000438 | 19/02/2021 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Anulação total do empenho acima._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540202-54202 2021NE000263, 540202-54202 2021NL000907
|
2021NE000263 | 25/02/2021 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAISSA MATTOS COSTA |
2021OB003544 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Anulação total do empenho acima._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540202-54202 2021NE000263, 540202-54202 2021NL000907
|
2021NE000263 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
