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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000034
CPF/CNPJ: 10790639000171
Valor: R$ 2.349,09
Plano Interno: 016833
Natureza da Despesa: 333909222 - Luz, Água e Telefone
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/02/2021
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 093917/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000034 | 25/02/2021 | 2.349,09 | 2.349,09 | 2.349,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A SAAE - UPR - UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE AÇAILÂNDIA/MA. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.
|
2021NE000034 | 25/02/2021 | 2.349,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A SAAE - UPR - UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE AÇAILÂNDIA/MA. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEM
|
2021NL000250 | 25/02/2021 | 0,00 | 2.349,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE-SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ACAILA |
2021OB043866 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.349,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
