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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001047
CPF/CNPJ: 00000204479304
Valor: R$ 2.450,00
Plano Interno: 011331
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/10/2021
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 191012/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001047 | 29/10/2021 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA - DF, NO PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO N°191012/2021 E PORTARIA N°301 - SRH/UGAM.
|
2021NE001047 | 29/10/2021 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A BRASÍLIA - DF, NO PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO N°191012/2
|
2021NL002752 | 29/10/2021 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TATIANA DE JESUS FERREIRA PEREIRA |
2021OB069224 | 03/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
