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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000158
CPF/CNPJ: 00006349855310
Valor: R$ 400,00
Plano Interno: 011388
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4759 - Enfrentamento às Violências na Perspectiva dos Direitos Humanos
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/04/2021
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 63106/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000158 | 16/04/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE BURITI E ANAJATUBA - MA, NO PERIODO DE 19 A 20/04/2021, CONFORME PROCESSO N°63106/2021 E PORTARIA N°41 - SRH/UGAM.
|
2021NE000158 | 16/04/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE BURITI E ANAJATUBA - MA, NO PERIODO DE 19 A 20/04/2021, CONFORME PROCESSO N°63
|
2021NL000536 | 16/04/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VITOR HUGO SOUZA MORAES |
2021OB016546 | 19/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
