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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000148
CPF/CNPJ: 05917540000158
Valor: R$ 3.523,74
Plano Interno: 017895
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 348 - Gestão da Política de Comunicação Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/09/2021
Unidade Gestora: 110105 - Secretaria de Estado da Representação Institu
Processo: 093/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000148 | 01/09/2021 | 3.523,74 | 3.523,74 | 3.523,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao pagamento de emissão de passagens emitidas referente no mês de agosto/2021. Contrto 001/2019 - 2° termo aditivo.
|
2021NE000148 | 01/09/2021 | 3.523,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento de emissão de passagens emitidas referente no mês de agosto/2021. Contrto 001/2019 - 2° termo aditivo.
|
2021NL000387 | 02/09/2021 | 0,00 | 3.523,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
2021OB053977 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.523,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
