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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000116
CPF/CNPJ: 06955770000174
Valor: R$ 1.648,00
Plano Interno: 011352
Natureza da Despesa: 333903301 - Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4470 - Educação em Direitos Humanos e Cultura de Paz
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/04/2021
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 39097/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000116 | 06/04/2021 | 1.648,00 | 198,19 | 198,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE IGUALDADE RACIAL , JUVENTUDE, SEDIHPOP, CONSELHOS E VINCULADOS.
|
2021NE000116 | 06/04/2021 | 1.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A ATESTE DA FATURA Nº 113529, PROCESSO Nº 249305/2021.
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2021NL003572 | 17/12/2021 | 0,00 | 198,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI |
2021OB085952 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 198,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
