Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000078
CPF/CNPJ: 10593548000146
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 011460
Natureza da Despesa: 333903049 - Artigos para Esportes e Recreação
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4760 - Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte: 0111898136 - Convenio nº 898136/2020 - MC - SEDIHPOP
Emissão: 22/03/2021
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 94561/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000078 | 22/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO CONVENIO 898136/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A EXECUÇÃO DO PROJETO ROTA DO ESPORTE NO AMBITO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE/ SEEJUV E A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS/SEDIHPOP.
|
2021NE000078 | 22/03/2021 | 81.254,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: VALOR INDEVIDO DEVOLVIDO PELO BANCO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2021NE000738, 540101-00001 2021NL002038
|
2021NE000738 | 14/09/2021 | -81.254,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NF, 0825/2021, DA SD. MATERIAL ESPORTIVO LTDA, PROJETO ROTA DO ESPORTE, PROC. DE PGTº 130947/2021, FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO.
|
2021NL001357 | 20/07/2021 | 0,00 | 81.254,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INDEVIDO DEVOLVIDO PELO BANCO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2021NE000738, 540101-00001 2021NL002038
|
2021NE000738 | 14/09/2021 | 0,00 | -81.254,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S D MATERIAL ESPORTIVO LTDA |
2021OB055524 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 81.254,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: VALOR INDEVIDO DEVOLVIDO PELO BANCO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2021NE000738, 540101-00001 2021NL002038
|
2021NE000738 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | -81.254,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
