Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000040
CPF/CNPJ: 00004595339321
Valor: R$ 0,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 011404
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4759 - Enfrentamento às Violências na Perspectiva dos Direitos Humanos
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/02/2021
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 30052/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000040 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, PORTO FRANCO, DAVINÓPOLIS E AÇAILÂNDIA, NO PERIODO DE 01 A 05/03/2021, CONFORME PROCESSO N°30052/2021 E PORTARIA N°17 - SRH/UGAM.
|
2021NE000040 | 24/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente a devolução de diárias conforme formulário de devolução em anexo no processo Nº 30052/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2021NE000641, 540101-00001 2021NL001844
|
2021NE000641 | 25/08/2021 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ, PORTO FRANCO, DAVINÓPOLIS E AÇAILÂNDIA, NO PERIODO DE 01 A 05/03/2
|
2021NL000113 | 24/02/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a devolução de diárias conforme formulário de devolução em anexo no processo Nº 30052/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2021NE000641, 540101-00001 2021NL001844
|
2021NE000641 | 25/08/2021 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ISIS CAROL FRAZÃO BARROS |
2021OB005079 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente a devolução de diárias conforme formulário de devolução em anexo no processo Nº 30052/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2021NE000641, 540101-00001 2021NL001844
|
2021NE000641 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
