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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000227
CPF/CNPJ: 10544001000150
Valor: R$ 137.060,35
Plano Interno: 001782
Natureza da Despesa: 344905102 - Edificações Públicas
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 3128 - Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 23/03/2021
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 190080/20
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000227 | 23/03/2021 | 137.060,35 | 137.060,35 | 137.060,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: reajuste da 21ª med.ct.226/14 - hospital em São Mateus/MA.
|
2021NE000227 | 23/03/2021 | 137.060,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: reajuste da 21ª med.ct.226/14 - hospital em São Mateus/MA.; proc.190080/20
|
2021NL001167 | 23/03/2021 | 0,00 | 137.060,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000815 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.426,51 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000814 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.741,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONSTRUTORA INICIAL EMPREENDIMENTOS LTDA |
2021OB012574 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 130.892,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
