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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000945
CPF/CNPJ: 06270598000115
Valor: R$ 62.800,89
Plano Interno: 003763
Natureza da Despesa: 344909301 - Indenizações
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/07/2021
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 58532/19
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000945 | 06/07/2021 | 62.800,89 | 62.800,89 | 62.800,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento indenizatório do ct. 085/17 - Elaboração de projeto executivo de engenharia para obras de melhoramento e pavimentação da MA-211, trecho: Central do Maranhão/Bequimão
|
2021NE000945 | 06/07/2021 | 62.800,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PROCESSO INDENIZATÓRIO REF ELAB. DE PRJETO EXECUTIVO DE ENG. DE MELHOR. E PAV. DA MA -211 TRECHO: CENTRAL/BEQUIMÃO - CT. 085/2017 - PR
|
2021NL003932 | 06/07/2021 | 0,00 | 62.800,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ENTEL - ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA |
2021OB041289 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 61.858,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ENTEL - ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA |
2021NL004541 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 942,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
