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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002382
CPF/CNPJ: 00060550033335
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 003711
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/11/2021
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 226190/21
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002382 | 19/11/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2021, DENTRO DO ESTADO.
|
2021NE002382 | 19/11/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO PERÍODO DE 06 A 10/12/2021, DENTRO DO ESTADO.
|
2021NL009180 | 09/12/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MAURICIO EDUARDO MENDES ALBINO |
2021OB081868 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
