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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000004
CPF/CNPJ: 08593430000176
Valor: R$ 24.772,17
Plano Interno: 011629
Natureza da Despesa: 331901142 - Férias Vencidas e Proporcionais
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/01/2021
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000004 | 28/01/2021 | 24.772,17 | 24.772,17 | 24.772,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de processo de folha de pessoal referente a JANEIRO/2021 - Férias. Conforme processo nº 15014/2021
|
2021NE000004 | 28/01/2021 | 1.017,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho de folha de pessoal referente a FEVEREIRO/2021 - Férias. Conforme processo nº 36536/2021
|
2021NE000066 | 26/02/2021 | 4.764,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho de processo de folha de pessoal referente a MARÇO/202 1 - Férias. Conforme processo nº 55969/2021
|
2021NE000081 | 31/03/2021 | 4.740,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho de folha de pessoal referente a ABRIL/2021 - Férias. Conforme processo nº 80304/2021
|
2021NE000105 | 30/04/2021 | 2.580,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho de processo de folha de pessoal referente a ABRIL/2021 - Auxílio transporte. Conforme processo nº 82543/2021
|
2021NE000142 | 14/05/2021 | 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO de empenho de processo de folha de pessoal referente a ABRIL/2021 - COMPLEMENTAR.
|
2021NE000143 | 14/05/2021 | -444,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO DE PROCESSO DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 - FÉRIAS , CONFORME PROCESSO NºN99032/2021
|
2021NE000171 | 28/05/2021 | 982,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho de processo de folha de pessoal referente a JUNHO/2021 - Férias. Conforme processo nº 118409/2021
|
2021NE000242 | 28/06/2021 | 1.820,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho de processo de folha de pessoal referente a JULHO/2021 -Férias. Conforme processo nº0145428/2021
|
2021NE000396 | 30/07/2021 | 1.592,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho de processo de folha de pessoal referente a SETEMBRO/2021 - Férias - Exonerados. Conforme processo nº 0198848/2021
|
2021NE000641 | 30/09/2021 | 9.562,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho de processo de folha de pessoal referente a SETEMBRO/2021 - Férias. Conforme processo nº 0190338/2021
|
2021NE000626 | 30/09/2021 | 3.290,02 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DE Empenho de processo de folha de pessoal referente a SETEMBRO/2021 - FÉRIAS. Conforme processo nº 15014/2021
|
2021NE000644 | 30/09/2021 | -9.562,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho de processo de folha de pessoal referente a OUTUBRO/2021 - Férias. Conforme processo nº 0214689/2021.
|
2021NE000736 | 29/10/2021 | 2.636,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho de processo de folha de pessoal referente a NOVEMBRO/2021 - Férias. Conforme processo nº 0240797/2021
|
2021NE000919 | 29/11/2021 | 1.346,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de processo de folha de pessoal referente a JANEIRO/2021 - Férias. Conforme processo nº 15014/2021
|
2021NL000005 | 28/01/2021 | 0,00 | 1.017,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de folha de pessoal referente a FEVEREIRO/2021 - Férias. Conforme processo nº 36536/2021
|
2021NL000143 | 26/02/2021 | 0,00 | 4.764,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidaçao de processo de folha de pessoal referente a MARÇO/202 1 - Férias. Conforme processo nº 55969/2021
|
2021NL000214 | 31/03/2021 | 0,00 | 4.740,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de folha de pessoal referente a ABRIL/2021 - Férias. Conforme processo nº 80304/2021
|
2021NL000306 | 30/04/2021 | 0,00 | 2.580,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de processo de folha de pessoal referente a MAIO/2021 - Férias. Conforme processo nº 99032/2021
|
2021NL000518 | 28/05/2021 | 0,00 | 982,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de processo de folha de pessoal referente a JUNHO/2021 - Férias. Conforme processo nº 118409/2021
|
2021NL000762 | 28/06/2021 | 0,00 | 1.820,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de processo de folha de pessoal referente a JUNHO/2021 - Férias. Conforme processo nº 118409/2021
|
2021NL000764 | 28/06/2021 | 0,00 | 1.820,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: errado
|
2021NL000763 | 28/06/2021 | 0,00 | -1.820,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de processo de folha de pessoal referente a JULHO/2021 - ferias. Conforme processo nº0145428/2021
|
2021NL001124 | 30/07/2021 | 0,00 | 1.592,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidaçao de processo de folha de pessoal referente a SETEMBRO/2021 - Férias - Exonerados. Conforme processo nº 0198848/2021
|
2021NL001778 | 30/09/2021 | 0,00 | 9.562,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidaçao de processo de folha de pessoal referente a SETEMBRO/2021 - Férias. Conforme processo nº 0190338/2021.
|
2021NL001739 | 30/09/2021 | 0,00 | 3.290,02 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: erro
|
2021NL001779 | 30/09/2021 | 0,00 | -9.562,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidaçao de processo de folha de pessoal referente a OUTUBRO/2021 - FÉRIAS. Conforme processo nº 0214689/2021
|
2021NL002038 | 29/10/2021 | 0,00 | 2.636,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidaçao de processo de folha de pessoal referente a NOVEMBRO/2021 - Férias. Conforme processo nº 0240797/2021
|
2021NL002356 | 29/11/2021 | 0,00 | 1.346,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2021OB001212 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.017,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2021OB008475 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.764,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2021OB014954 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.740,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2021OB021574 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.580,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2021OB028655 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 982,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2021OB035426 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.820,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2021OB045243 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.592,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2021OB063080 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.290,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2021OB071928 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.636,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2021OB081501 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.346,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
