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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000593
CPF/CNPJ: 06877421000181
Valor: R$ 39.787,43
Plano Interno: 002375
Natureza da Despesa: 344505101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 23/08/2021
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0139530/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000593 | 23/08/2021 | 39.787,43 | 39.787,43 | 39.787,43 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA E NOTA TECNICA Nº 010/2020-MRD/SETRES REF. PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DO PROGRAMA RUA DIGNA CONF PROC 0139530/2017
|
2021NE000593 | 23/08/2021 | 39.787,43 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA ASSOC DE MORADORES DE CARAIBA DO NORTE, REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA E NOTA TÉCNICA Nº 010/2020/MRD/SETRES, TAC
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2021NL005823 | 07/10/2021 | 0,00 | 39.787,43 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSOC. DE MORADORES DE CARAIBA DO NORTE |
2021OB063429 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 39.787,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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