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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000140
CPF/CNPJ: 02297913000147
Valor: R$ 90.805,85
Plano Interno: 002375
Natureza da Despesa: 344505101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 04/05/2021
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: PROC. 146763/20
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000140 | 04/05/2021 | 90.805,85 | 90.805,85 | 90.805,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CELEBRACAO DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA E NOTA TECNICA Nº 004/2021-MRD/SETRES REF. PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DO PROGRAMA RUA DIGNA CONF PROC 146763/2017
|
2021NE000140 | 04/05/2021 | 90.805,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DO SIND DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS, TAC Nº 02/2021, NOTA TÉCNICA N° 004/2021/MRD/SETRES, REF A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLIC
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2021NL000938 | 24/05/2021 | 0,00 | 90.805,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SIND.DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS |
2021OB038186 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 90.805,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
