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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000139
CPF/CNPJ: 02257683000192
Valor: R$ 67.764,14
Plano Interno: 002375
Natureza da Despesa: 344505101 - Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 04/05/2021
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0144822/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000139 | 04/05/2021 | 67.764,14 | 64.354,09 | 64.354,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MORADORES DO PORTO DO MOCAJUTUBA REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA, NOTAS TÉCNICAS Nº 032/2020/MRD/SETRES, CONFORME PROCESSO Nº 0144822/2017.
|
2021NE000139 | 04/05/2021 | 67.764,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MORADORES DO PORTO DO MOCAJUTUBA__PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR PROGRAM
|
2021NL000936 | 24/05/2021 | 0,00 | 64.354,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASS B DOS M DO PORTO DO MOCAJ SURUR,PEDRINHAS |
2021OB035575 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 64.354,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000139 | 01/07/2021 | 3.410,05 | 0,00 |
