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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000472
CPF/CNPJ: 00091479932353
Valor: R$ 900,00
Plano Interno: 002374
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 28/07/2021
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0128394/21
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000472 | 28/07/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diárias, realizar visita técnica in loco e diálogo com grupo de moradores das ruas beneficiadas , fiscalização da obra e realização de medição das obras para emissão de pareceres técnicos sociais e de engenharia. conf. proc. 0128394/21
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2021NE000472 | 28/07/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias, realizar visita técnica in loco e diálogo com grupo de moradores das ruas beneficiadas , fiscalização da obra e realização de medição das obr
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2021NL003096 | 28/07/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARIA ONEIDE CLARO COSTA |
2021OB042971 | 29/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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