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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000437
CPF/CNPJ: 00005316191331
Valor: R$ 900,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 002374
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 22/07/2021
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 128342/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000437 | 22/07/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIARIA EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA REALIZAREM VISITA TECNICA IN LOCO , FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO PARA EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOCIAIS E DE ENGENHARIA. CONF PROC 128342/2021. EM SAO FRANCISCO/MA.
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2021NE000437 | 22/07/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIARIA EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA REALIZAREM VISITA TECNICA IN LOCO , FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO PARA EMISSÃO DE PARECERES TE
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2021NL002940 | 22/07/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AMANDA ARAGAO DUARTE NUNES |
2021OB042623 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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