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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000054
CPF/CNPJ: 00060894497332
Valor: R$ 600,00
Plano Interno: 002374
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 08/03/2021
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 33715/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000054 | 08/03/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de diárias para servidor realizar visita técnica in loco para fiscalização, supervisão e medição de obras do projeto Mutirão Rua Digna em Satubinha/MA.
|
2021NE000054 | 08/03/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de diárias para servidor realizar visita técnica in loco para fiscalização, supervisão e medição de obras do__projeto Mutirão Rua Digna em Satubin
|
2021NL000260 | 08/03/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - RICARDO DA CRUZ COSTA |
2021OB015494 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
