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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000591
CPF/CNPJ: 14151000000288
Valor: R$ 27.637,42
Endereço: LI
Plano Interno: 006056
Natureza da Despesa: 333903705 - Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/06/2021
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 60612/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000591 | 07/06/2021 | 27.637,42 | 27.637,42 | 27.637,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA DE 2021, TENDO SEUS EFEITOS CONTADOS A PARTIR DE 01.02.2021, RELATIVO AO CONTRATO N.° 024/2019-SETUR QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, DIURNA E NOTURNA, EM SÃO LUÍS/MA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITAIVAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
2021NE000591 | 07/06/2021 | 27.637,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 427, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EM SÃO LUÍS - MA D
|
2021NL001961 | 05/07/2021 | 0,00 | 3.701,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 428 E PROCESSO N° 123033/2021.
|
2021NL001963 | 06/07/2021 | 0,00 | 14.805,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 508, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EM SÃO LUÍS - MA D
|
2021NL002219 | 06/08/2021 | 0,00 | 3.701,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 592, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EM SÃO LUÍS - MA D
|
2021NL002590 | 10/09/2021 | 0,00 | 3.701,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 619, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EM SÃO LUÍS - MA D
|
2021NL002909 | 05/10/2021 | 0,00 | 1.727,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2021OB038797 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.288,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2021OB038729 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.701,47 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001074 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.628,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001076 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 740,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2021NL002060 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 148,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2021OB047844 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.701,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2021OB055735 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.701,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - C & S VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI |
2021OB064009 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.727,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
