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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2021NE000812

Favorecido

JOSE EDMIR ALVES BALDES JUNIOR

CPF/CNPJ: 00084469790397

Valor: R$ 1.080,00

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR MONITORAR OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO QUE FAZEM PARTE DO CRONOGRAMA DE INAUGURAÇÃO DO EXECELENTÍSSIMO GOVERNADOR FLÁVIO DINO, EM ITAPECURU - MIRIM, PRESIDENTE VARGAS, NINA RODRIGUES, VARGEM GRANDE, SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, BELÁGUA E URBANOS SANTOS - MA, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO/2021, CONFORME RD N° 252/2021, PORTARIA N° 222/2021 E PROCESSO N° 179718/2021.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 006061

Natureza da Despesa:  333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  695 - Turismo

Programa:  522 - Avança Turismo

Ação:  2737 - Marketing e Promoção do Destino Maranhão

Fonte:  0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 20/09/2021

Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo

Processo: 179718/2021

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000812 20/09/2021 1.080,00 1.080,00 1.080,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR MONITORAR OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO QUE FAZEM PARTE DO CRONOGRAMA DE INAUGURAÇÃO DO EXECELENTÍSSIMO GOVERNADOR FLÁVIO DINO, EM ITAPECURU - MIRIM, PRESIDENTE VARGAS, NINA RODRIGUES, VARGEM GRANDE, SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, BELÁGUA E URBANOS SANTOS - MA, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO/2021, CONFORME RD N° 252/2021, PORTARIA N° 222/2021 E PROCESSO N° 179718/2021.
2021NE000812 20/09/2021 1.080,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR MONITORAR OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO QUE FAZEM PARTE DO CRONOGRAMA DE INAUGURAÇÃO DO EXECELEN
2021NL002762 20/09/2021 0,00 1.080,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- JOSE EDMIR ALVES BALDES JUNIOR

2021OB057676 20/09/2021 0,00 0,00 1.080,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais