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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000520
CPF/CNPJ: 00002657298311
Valor: R$ 360,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 006061
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 2737 - Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 10/05/2021
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 82860/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000520 | 10/05/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR REUNIÕES E VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DE VIABILIDADE DE ROTEIRO INTEGRADO NO MUNICÍPIO DE ICATU-MA, NOS DIAS 13 E 14/05/2021, CONFORME RD N° 76, PORTARIA N° 87 E PROCESSO N° 82860/2021
|
2021NE000520 | 10/05/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR REUNIÕES E VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DE VIABILIDADE DE ROTEIRO INTEGRADO
|
2021NL001523 | 10/05/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ISABELLA RÉGIA BARBOSA DOS SANTOS |
2021OB022682 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
