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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000044
CPF/CNPJ: 00003757691377
Valor: R$ 800,00
Plano Interno: 006095
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4786 - Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 15/02/2021
Unidade Gestora: 490101 - Secretaria de Estado do Turismo
Processo: 21033/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000044 | 15/02/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA NA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO DEITA NO MUNICIPIO DE TUTOIA , NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2021,QUE SERÃO REALIZADOS__ CURSOS DE QUALIFICAÇÃO MINISTRADO PELA EQUIPE DA SUPERINTENDENCIA DE TURISMO LENÇÕIS E DELTA DESTA SECRETARIA,ASSIM COMO PALESTRAS DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA E MAIS TURISMO E AÇÕES ITINERANTES DO CADASTUR, CONFORME RD N° 17 E PROTARIA N°23/2021E PROCESSO N° 21033/2021.
|
2021NE000044 | 15/02/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO DEITA NO MUNICÍPIO DE TUTOIA , NO PERÍO
|
2021NL000107 | 15/02/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMMYLY FREITAS DO ESPÍRITO SANTO |
2021OB002936 | 19/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
