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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000287
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 139.319,97
Plano Interno: 018773
Natureza da Despesa: 333903303 - Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 811 - Desporto de Rendimento
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4896 - Promoção do Esporte - SEDEL
Fonte: 0113000000 - Outras Transferências Federais - 0113000000
Emissão: 28/07/2021
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000287 | 28/07/2021 | 139.319,97 | 139.319,97 | 139.319,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota empenho referente a locação de veículos para atender a demanda desta Secretaria.
|
2021NE000287 | 28/07/2021 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE VEICULOS , CONFORME CONTRATO 004/17, PROC. 12798/2021.
|
2021NE000309 | 11/08/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE VEICULOS , CONFORME CONTRATO 004/17, PROC. 12798/2021.
|
2021NE000330 | 26/08/2021 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao serviço de locação de veículos conforme contrato 04/17, celebrado entre a empresa Aguiar Locação e Turismo e esta SEDEL.
|
2021NE000391 | 29/09/2021 | 19.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nota empenho referente a locação de veículos para atender a demanda desta Secretaria.
|
2021NL000807 | 28/07/2021 | 0,00 | 55.129,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nota empenho referente a locação de veículos para atender a demanda desta Secretaria.
|
2021NL000876 | 12/08/2021 | 0,00 | 28.763,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nota empenho referente a locação de veículos para atender a demanda desta Secretaria.
|
2021NL000975 | 30/08/2021 | 0,00 | 35.870,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE DE VEICULOS DURANTE MES DE AGOSTO/21, CONFORME CONTRATO 004, FATURA 6643, PROC. 178323/2021.
|
2021NL001185 | 04/10/2021 | 0,00 | 19.556,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB042677 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 55.129,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB047447 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.763,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB052104 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.870,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB061456 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.556,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
