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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000053
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 72.790,50
Plano Interno: 001346
Natureza da Despesa: 333903303 - Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/03/2021
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000053 | 16/03/2021 | 72.790,50 | 72.790,50 | 72.790,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À LOCAÇAO DE VEÍCULOS - CONTRATO 002- FATURA Nº 6288
|
2021NE000053 | 16/03/2021 | 14.558,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PROC 439422021 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO Nº 002 - NOTA FISCAL 6325
|
2021NE000060 | 29/03/2021 | 14.558,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONF. CONTRATO 02/17 E PROC. 68028/2020
|
2021NE000110 | 17/05/2021 | 14.558,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA CONF. PROC. 68028/20 E CONTRATO 02/2017
|
2021NE000152 | 31/05/2021 | 14.558,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDA DESTA SEDEL. PROC. 68028/20
|
2021NE000258 | 07/07/2021 | 14.558,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À LOCAÇAO DE VEÍCULOS - CONTRATO 002- FATURA Nº 6288
|
2021NL000198 | 25/03/2021 | 0,00 | 14.558,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À LOCAÇAO DE VEÍCULOS - CONTRATO 002- FATURA Nº 6288
|
2021NL000202 | 29/03/2021 | 0,00 | 14.558,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À LOCAÇAO DE VEÍCULOS - CONTRATO 002- FATURA Nº 6288
|
2021NL000385 | 31/05/2021 | 0,00 | 14.558,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CONF. CONTRATO 02/17 E PROC. 83208/21, FATURA 6410 DO MES DE ABRIL
|
2021NL000406 | 07/06/2021 | 0,00 | 14.558,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS DURANTE O MES DE JUNHO/21, CONFORME CONTRATO 02, FATURA 6515, PROC. 131813/2021.
|
2021NL000780 | 23/07/2021 | 0,00 | 14.558,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB011864 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.558,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB012083 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.558,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB027852 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.558,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB029542 | 08/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.558,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA |
2021OB041866 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.558,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
