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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000213
CPF/CNPJ: 07309431000183
Valor: R$ 201.917,00
Plano Interno: 001377
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4717 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/06/2021
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 147782/20
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000213 | 30/06/2021 | 201.917,00 | 201.917,00 | 201.917,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS PRAÇAS ESPORTIVAS. CONF. PROC. 147782/20
|
2021NE000213 | 30/06/2021 | 67.306,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNASE E EXTERNAS DAS PRAÇAS ESPORTIVAS, COM FORNECIMENTO DE MÃOS DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 02/2021
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2021NE000291 | 02/08/2021 | 134.611,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPESZA NOS GINASCIOS DA SEDEL CONF. CONTRATO 50/2020 E N.F 260, PROC. 101171/21 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO
|
2021NL000719 | 12/07/2021 | 0,00 | 67.305,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNASE E EXTERNAS DAS PRAÇAS ESPORTIVAS DURANTE O MES DE J
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2021NL000821 | 02/08/2021 | 0,00 | 67.305,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS PRAÇAS ESPORTIVAS DURANTE O MES DE JULHO/21. CONF. P
|
2021NL000927 | 24/08/2021 | 0,00 | 67.305,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M E SERVICOS E CONSERVACAO LTDA |
2021OB039144 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 64.553,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000560 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.752,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M E SERVICOS E CONSERVACAO LTDA |
2021OB044026 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 64.553,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000616 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.752,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M E SERVICOS E CONSERVACAO LTDA |
2021OB052178 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 64.310,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000718 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.995,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
