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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000003
CPF/CNPJ: 00009573789710
Valor: R$ 1.386,00
Plano Interno: 001417
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/02/2021
Unidade Gestora: 240101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Processo: 0017520/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000003 | 03/02/2021 | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO CONFORME PORTARIA Nº 09/2021
|
2021NE000003 | 03/02/2021 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE 03 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO CONFORME PORTARIA Nº 09/2021
|
2021NL000004 | 03/02/2021 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DAVI DE ARAUJO TELLES |
2021OB000814 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
