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Dados até: 04/06/2024
Atualizado em: 05/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000470
CPF/CNPJ: 74357443000170
Valor: R$ 53.934,82
Plano Interno: 002022
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 31/03/2021
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 0041658/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000470 | 31/03/2021 | 53.934,82 | 53.934,82 | 53.934,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento com fornecimento de bilhetes eletrônicos de passagem. Prorrogação do contrato 013/2017 UEMASUL, 4º Termo Aditivo.
|
2021NE000470 | 31/03/2021 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento com fornecimento de bilhetes eletrônicos de passagem. Prorrogação do contrato 013/2017 UEMASUL, 4º Termo Aditivo.
|
2021NE002174 | 16/12/2021 | 9.321,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento com fornecimento de bilhetes eletrônicos de passagem. Prorrogação do contrato 013/2017 UEMASUL, 4º Termo Aditivo.
|
2021NE002320 | 22/12/2021 | 24.612,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da 2480 emissão 06/08/2021 e fatura 18375 vencimento 30/08/2021 ref a passagens emitidas em julho/2021.
|
2021NL005823 | 13/08/2021 | 0,00 | 3.935,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE NF 2493 DE 08/09/2021 DE PASSAGENS EMITIDAS EM AGOSTO 2021
|
2021NL006827 | 28/09/2021 | 0,00 | 1.150,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente NF 2514 , fatura 19135 , passagens emitidas no mes de outubro 2021
|
2021NL008554 | 23/11/2021 | 0,00 | 2.597,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 2525 emissão 03/12/2021 ref a passagens emitidas em novembro/2021.
|
2021NL009880 | 17/12/2021 | 0,00 | 13.237,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da NF 2534 emissão 16/12/2021, fatura 19512 de 16/12/2021 referente a passagens emitidas em dezembro/2021.
|
2021NL010313 | 22/12/2021 | 0,00 | 33.013,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA-ME |
2021OB051443 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.935,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA-ME |
2021OB062917 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.150,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA-ME |
2021OB083780 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.597,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA-ME |
2021OB086257 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.237,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA-ME |
2021OB087985 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.013,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
