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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000039
CPF/CNPJ: 74357443000170
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 002022
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/01/2021
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 23211/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000039 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação e cancelamento com fornecimento de bilhetes eletrônicos de passagem. Prorrogação do contrato 013/2017 ¿ UEMASUL, 3º Termo Aditivo.__VALOR TOTAL DO CONTRATO: 392.400,00
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2021NE000039 | 29/01/2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO TENDO EM VISTA NUMERO DO PROCESSO INFORMADO EQUIVOCADAMENTE
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2021NE000053 | 29/01/2021 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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