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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000049
CPF/CNPJ: 64799539000135
Valor: R$ 172.521,46
Plano Interno: 002090
Natureza da Despesa: 333904004 - Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa: 354 - Gestão Universitária
Ação: 4958 - Desenvolvimento Institucional na Região Tocantina
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/01/2021
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 153148/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000049 | 29/01/2021 | 172.521,46 | 172.521,46 | 172.521,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALOR REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO P/INTEGRACÃO COM O SISTEMA DA UEMASUL COM SERV.MAN.PREV E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 45/2017-UEMASUL - VR. DO CONTRATO: 295.734,72
|
2021NE000049 | 29/01/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO P/INTEGRACÃO COM O SISTEMA DA UEMASUL COM SERV.MAN.PREV E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 45/2017-UEMASUL - VR. DO CONTRATO: 295.734,72
|
2021NE000437 | 01/03/2021 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO P/INTEGRACÃO COM O SISTEMA DA UEMASUL COM SERV.MAN.PREV E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 45/2017-UEMASUL - VR. DO CONTRATO: 295.734,72
|
2021NE000527 | 01/04/2021 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO P/INTEGRACÃO COM O SISTEMA DA UEMASUL COM SERV.MAN.PREV E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 45/2017-UEMASUL - VR. DO CONTRATO: 295.734,72
|
2021NE000747 | 03/05/2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO P/INTEGRACÃO COM O SISTEMA DA UEMASUL COM SERV.MAN.PREV E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 45/2017-UEMASUL - VR. DO CONTRATO: 295.734,72
|
2021NE000980 | 01/06/2021 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO P/INTEGRACÃO COM O SISTEMA DA UEMASUL COM SERV.MAN.PREV E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 45/2017-UEMASUL - VR. DO CONTRATO: 295.734,72
|
2021NE000994 | 01/06/2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reformo para pagamento do mês de maio/2021
|
2021NE001035 | 15/07/2021 | 15.066,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REF. REFORÇO DE EMPENHO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO P/INTEGRACÃO COM O SISTEMA DA UEMASUL COM SERV.MAN.PREV E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 45/2017-UEMASUL - VR. DO CONTRATO: 295.734,72
|
2021NE001310 | 11/08/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REF. REFORÇO DE EMPENHO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO P/INTEGRACÃO COM O SISTEMA DA UEMASUL COM SERV.MAN.PREV E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 45/2017-UEMASUL - VR. DO CONTRATO: 295.734,72
|
2021NE001393 | 01/09/2021 | 13.009,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: valor referente a complemento de saldo para pagamento da TECNOSET de agosto/2021 NF 53131 emissão 09/09/2021
|
2021NE001439 | 21/09/2021 | 1.386,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REF. REFORÇO DE EMPENHO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO P/INTEGRACÃO COM O SISTEMA DA UEMASUL COM SERV.MAN.PREV E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 45/2017-UEMASUL - VR. DO CONTRATO: 295.734,72
|
2021NE001654 | 19/10/2021 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REF. REFORÇO DE EMPENHO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO P/INTEGRACÃO COM O SISTEMA DA UEMASUL COM SERV.MAN.PREV E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 45/2017-UEMASUL - VR. DO CONTRATO: 295.734,72
|
2021NE002032 | 22/11/2021 | 48.537,61 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANAULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PARA NOVO EMPENHO DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO
|
2021NE002052 | 22/11/2021 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REF. REFORÇO DE EMPENHO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL COM SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO P/INTEGRACÃO COM O SISTEMA DA UEMASUL COM SERV.MAN.PREV E CORRETIVA - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 45/2017-UEMASUL - VR. DO CONTRATO: 295.734,72
|
2021NE002119 | 03/12/2021 | 1.521,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 48590 emissão 05/02/2021 e fatura 000110115 vencimento 22/02/2021 ref a prestação de serviços e locação de impresso
|
2021NL000841 | 04/03/2021 | 0,00 | 14.633,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 49237 emissão 05/03/2021 e fatura 00011896 vencimento 22/03/2021 ref a prestação de serviços e locação de impressora
|
2021NL001240 | 17/03/2021 | 0,00 | 15.745,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 49861 emissão 05/04/2021 e fatura 111659 vencimento 20/04/2021 ref a prestação de serviços de locação de impressoras
|
2021NL002436 | 08/04/2021 | 0,00 | 13.819,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 50550 emissão 05/05/2021 e fatura 000112721 vencimento 24/05/2021 ref a manutenção e prestação de serviço de impress
|
2021NL003218 | 18/05/2021 | 0,00 | 15.418,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 51175 emissão 04/06/2021 e fatura 000113480 vencimento 21/06/2021 ref a prestação de serviços e locação de impressor
|
2021NL004129 | 18/06/2021 | 0,00 | 15.089,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 51845 emissão 07/07/2021 e NF 114345 emissão 07/07/2021 ref a prestação de serviço de impressão e locação de impress
|
2021NL004480 | 19/07/2021 | 0,00 | 15.066,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 52435 emissão 04/08/2021 e fatura 000115012 vencimento 19/08/2021 ref a prestação de serviços e locação de impressor
|
2021NL005448 | 12/08/2021 | 0,00 | 15.303,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 53131 emissão 09/09/2021 e fatura 000115832 vencimento 24/09/2021 ref a prestação de serviço e locação de impressora
|
2021NL006821 | 21/09/2021 | 0,00 | 16.386,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 000116264 vencimento 19/10/2021 e NF 53668 emissão 04/10/2021 ref a prestação de serviços e locação de impressor
|
2021NL007711 | 21/10/2021 | 0,00 | 15.420,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente NF 54299 e boleto 117336 de outubro 2021 referente prestação de serviços de impressão e locação de impressoras
|
2021NL008652 | 29/11/2021 | 0,00 | 16.069,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 54955 emissão 03/12/2021 e fatura 000118170 vencimento 20/12/2021 ref a prestação de serviços e locação de impressor
|
2021NL009641 | 09/12/2021 | 0,00 | 19.569,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
2021OB009973 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.633,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
2021OB012300 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.745,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
2021OB025528 | 24/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.819,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
2021OB029500 | 08/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.418,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
2021OB042486 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.089,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
2021OB051294 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.066,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
2021OB055497 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.303,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
2021OB062931 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.386,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
2021OB072212 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.420,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
2021OB083799 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.069,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
2021OB086226 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.569,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
