Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000050
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 4.081,10
Plano Interno: 002020
Natureza da Despesa: 333903958 - Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/01/2021
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 177172/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000050 | 29/01/2021 | 4.081,10 | 4.081,10 | 4.081,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. CONTRAT.EMPRESA ESPEC. NA PREST. E EXEC. DE SERV. TELEF.FIXA COMUT(STFC) DE_CARATER LOCAL E LONGA DIST.(LDN) E (LDI) NA FORMA DISCADA POR ENTRONC. DIGITAIS PADRAO E1 COM SIN.R2S OU USDN/PRI C/DDR. REN.CONT. - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 046/2017 VALOR DO CONTRATO 119.404,76
|
2021NE000050 | 29/01/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REF. CONTRAT.EMPRESA ESPEC. NA PREST. E EXEC. DE SERV. TELEF.FIXA COMUT(STFC) DE_CARATER LOCAL E LONGA DIST.(LDN) E (LDI) NA FORMA DISCADA POR ENTRONC. DIGITAIS PADRAO E1 COM SIN.R2S OU USDN/PRI C/DDR. REN.CONT. - PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 046/2017 VALOR DO CONTRATO 119.404,76
|
2021NE000254 | 12/03/2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO REF. CONTRAT.EMPRESA ESPEC. NA PREST. E EXEC. DE SERV. TELEF.FIXA COMUT(STFC) DE_CARATER LOCAL E LONGA DIST.(LDN) E (LDI) NA FORMA DISCADA POR ENTRONC. DIGITAIS PADRAO E1 COM SIN.R2S OU USDN/PRI C/DDR. REN.CONT. - ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO 046/2017 EM RAZAO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA TELEMAR PELA EMPRESA OI S.A.
|
2021NE001098 | 01/07/2021 | -1.918,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 07000506753365 vencimento 25/02/2021 ref a fatura agrupada de telefone fixo ref a janeiro/2021.
|
2021NL000829 | 04/03/2021 | 0,00 | 594,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0700050708554 vencimento 25/03/2021 ref a telefones fixos ref a fevereiro/2021
|
2021NL000851 | 16/03/2021 | 0,00 | 600,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 070050696821 vencimento 15/03/2021 ref a telefones fixos ref a fevereiro/2021
|
2021NL000852 | 16/03/2021 | 0,00 | 108,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente conta telefone fixo fatura 0700050728924 do mes de março 2021
|
2021NL001774 | 13/04/2021 | 0,00 | 620,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente conta telefones fixos fatura 0700050728924e 0700050740003 do mes de março 2021
|
2021NL001777 | 13/04/2021 | 0,00 | 60,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0700050768644 vencimento 25/05/2021ref a fatura agrupada dos telefones fixos de abril/2021
|
2021NL002789 | 06/05/2021 | 0,00 | 639,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0700050758616 vencimento 15/05/2021 ref a fatura agrupada dos telefones fixos de abril/2021
|
2021NL002790 | 06/05/2021 | 0,00 | 63,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0700050795649 vencimento 25/06/2021 ref a faturas agrupadas de maio/2021.
|
2021NL003983 | 10/06/2021 | 0,00 | 622,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0700050786244 vencimento 15/06/2021 ref a faturas agrupadas de maio/2021.
|
2021NL003982 | 10/06/2021 | 0,00 | 61,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura agrupada dos telefones fixos fatura 0700050820598 vencimento 25/07/2021 ref a junho/2021.
|
2021NL004490 | 13/07/2021 | 0,00 | 649,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura agrupada dos telefones fixos fatura 0700050811906 vencimento 15/07/2021 ref a junho/2021.
|
2021NL004489 | 13/07/2021 | 0,00 | 61,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2021OB010082 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 708,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2021OB010121 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 594,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2021OB017792 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 680,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2021OB024925 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 702,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2021OB042494 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 683,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI S/A |
2021OB047199 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 710,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
