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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000997
CPF/CNPJ: 27145426000190
Valor: R$ 11.039,90
Plano Interno: 015788
Natureza da Despesa: 333903099 - Outros Materiais de Consumo
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 30/06/2021
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 0065571/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000997 | 30/06/2021 | 11.039,90 | 11.039,90 | 11.039,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a empenho para fornecimento de materias de consumo do gênero alimentício para atender as demandas da Universisade Estadual da Região Tocantina do Maranhão conforme o processo 0065571/2021.
|
2021NE000997 | 30/06/2021 | 22.599,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento parcial de empenho, atendendo ao decreto de encerramento 37154/2021 de 01/11/2021
|
2021NE002325 | 01/12/2021 | -11.559,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 000.000.500 emissão 13/09/2021 ref a aquisição de material de consumo.
|
2021NL006762 | 21/09/2021 | 0,00 | 11.039,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI |
2021OB062993 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.039,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
