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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000026
CPF/CNPJ: 26677304000181
Valor: R$ 16.064,84
Plano Interno: 002032
Natureza da Despesa: 331900414 - Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 27/01/2021
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 12847/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000026 | 27/01/2021 | 16.064,84 | 16.064,84 | 16.064,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Janeiro/2021
|
2021NE000026 | 27/01/2021 | 5.111,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Fevereiro/2021
|
2021NE000225 | 24/02/2021 | 5.111,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Março/2021
|
2021NE000454 | 24/03/2021 | 4.381,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Abril/2021
|
2021NE000499 | 28/04/2021 | 1.460,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Janeiro/2021
|
2021NL000003 | 27/01/2021 | 0,00 | 5.111,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Fevereiro/2021
|
2021NL000404 | 24/02/2021 | 0,00 | 5.111,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de Março/2021
|
2021NL001258 | 24/03/2021 | 0,00 | 4.381,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente a 1/3 de férias do mês de abril/2021
|
2021NL002350 | 28/04/2021 | 0,00 | 1.460,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB000357 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.111,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB004648 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.111,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB011683 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.381,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB019322 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.460,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
