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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000025
CPF/CNPJ: 26677304000181
Valor: R$ 2.004.152,48
Plano Interno: 002030
Natureza da Despesa: 331900401 - Salário Contrato Temporário
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 27/01/2021
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 12847/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000025 | 27/01/2021 | 2.004.152,48 | 2.004.152,48 | 2.004.152,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Janeiro/2021
|
2021NE000025 | 27/01/2021 | 127.060,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Fevereiro/2021
|
2021NE000224 | 24/02/2021 | 156.488,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Março/2021
|
2021NE000453 | 24/03/2021 | 145.972,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Abril/2021
|
2021NE000498 | 28/04/2021 | 124.869,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Maio/2021
|
2021NE000763 | 25/05/2021 | 116.106,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados do mês de Junho/2021
|
2021NE000973 | 24/06/2021 | 117.420,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de Julho/2021
|
2021NE001070 | 27/07/2021 | 218.849,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de Agosto/2021
|
2021NE001361 | 24/08/2021 | 177.372,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de Setembro/2021
|
2021NE001436 | 27/09/2021 | 181.243,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de Outubro/2021
|
2021NE001686 | 26/10/2021 | 183.506,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de Novembro/2021
|
2021NE002026 | 26/11/2021 | 197.162,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento da folha de pessoal contratados referente ao mês de Dezembro/2021
|
2021NE002314 | 21/12/2021 | 258.099,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Janeiro/2021
|
2021NL000002 | 27/01/2021 | 0,00 | 127.060,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Fevereiro/2021
|
2021NL000402 | 24/02/2021 | 0,00 | 156.488,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Março/2021
|
2021NL001257 | 24/03/2021 | 0,00 | 145.972,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de abril/2021
|
2021NL002347 | 28/04/2021 | 0,00 | 124.869,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de abril/2021
|
2021NL002349 | 28/04/2021 | 0,00 | 124.869,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de abril/2021
|
2021NL002359 | 28/04/2021 | 0,00 | 124.869,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento
|
2021NL002358 | 28/04/2021 | 0,00 | -124.869,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Falta preenchimento de retenções
|
2021NL002348 | 28/04/2021 | 0,00 | -124.869,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de maio/2021
|
2021NL003237 | 25/05/2021 | 0,00 | 116.106,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de junho/2021
|
2021NL004030 | 24/06/2021 | 0,00 | 117.420,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de Julho/2021
|
2021NL004849 | 27/07/2021 | 0,00 | 218.849,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de agosto/2021
|
2021NL005836 | 24/08/2021 | 0,00 | 177.372,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de setembro/2021
|
2021NL006784 | 27/09/2021 | 0,00 | 181.243,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de outubro/2021
|
2021NL007654 | 26/10/2021 | 0,00 | 183.506,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de novembro/2021
|
2021NL008636 | 26/11/2021 | 0,00 | 197.162,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de dezembro/2021
|
2021NL010055 | 21/12/2021 | 0,00 | 258.099,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal contratados referente aos vencimentos mês de dezembro/2021
|
2021NL010053 | 21/12/2021 | 0,00 | 258.099,54 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor incorreto
|
2021NL010054 | 21/12/2021 | 0,00 | -258.099,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021NL000055 | 27/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 393,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB000357 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 115.578,31 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000047 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.088,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021NL000414 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.595,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB004648 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 140.841,80 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000271 | 03/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.050,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021NL001276 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 466,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB011683 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 132.888,83 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000727 | 05/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.617,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021NL002361 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 112,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB019322 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 114.104,77 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001216 | 19/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.652,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB026308 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 106.351,47 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001649 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.755,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB033995 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 107.665,88 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002028 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.755,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB042491 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 193.065,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021NL004889 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.312,88 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002429 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.471,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB051536 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 162.217,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021NL005894 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 245,13 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002916 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.910,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB059432 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 165.935,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021NL006807 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 122,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003407 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.185,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB067986 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 168.270,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021NL007676 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 27,26 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003870 | 16/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.209,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB078631 | 29/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 180.903,60 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004276 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.258,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB088775 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 236.836,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005142 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.263,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
