Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000016
CPF/CNPJ: 26677304000181
Valor: R$ 834.568,85
Plano Interno: 002032
Natureza da Despesa: 331901145 - Férias - Abono Constitucional - RPPS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 27/01/2021
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 12835/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000016 | 27/01/2021 | 834.568,85 | 834.568,85 | 834.568,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal Regime Próprio referente a 1/3 de férias do mês de Janeiro/2021
|
2021NE000016 | 27/01/2021 | 4.955,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal RP eferente a 1/3 de férias do mês de Fevereiro/2021
|
2021NE000219 | 24/02/2021 | 911,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal RP eferente a 1/3 de férias do mês de Abril/2021
|
2021NE000493 | 28/04/2021 | 382.076,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal RP eferente a 1/3 de férias do mês de Dezembro/2021
|
2021NE002309 | 21/12/2021 | 446.625,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal Regime Próprio referente a 1/3 de férias do mês de Janeiro/2021
|
2021NL000014 | 27/01/2021 | 0,00 | 4.955,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal Regime Próprio referente a 1/3 de férias do mês de Janeiro/2021
|
2021NL000042 | 27/01/2021 | 0,00 | 4.955,27 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida
|
2021NL000029 | 27/01/2021 | 0,00 | -4.955,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal Regime Próprio referente a 1/3 de férias do mês de Fevereiro/2021
|
2021NL000397 | 24/02/2021 | 0,00 | 911,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal Regime Próprio referente a 1/3 de férias do mês de abril/2021
|
2021NL002342 | 28/04/2021 | 0,00 | 382.076,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal Regime Próprio referente a 1/3 de férias do mês de dezembro/2021
|
2021NL010048 | 21/12/2021 | 0,00 | 446.625,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB000360 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.955,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB004651 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 911,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB019328 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 382.076,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB088769 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 446.625,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
