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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000013
CPF/CNPJ: 26677304000181
Valor: R$ 51.245,16
Plano Interno: 002032
Natureza da Despesa: 331901148 - Férias - Abono Constitucional - RGPS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 27/01/2021
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 12835/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000013 | 27/01/2021 | 51.245,16 | 51.245,16 | 51.245,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Janeiro/2021 - Regime Geral
|
2021NE000013 | 27/01/2021 | 829,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Fevereiro/2021
|
2021NE000216 | 24/02/2021 | 829,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Março/2021
|
2021NE000445 | 24/03/2021 | 2.570,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Abril/2021
|
2021NE000489 | 28/04/2021 | 1.996,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Maio/2021
|
2021NE000755 | 25/05/2021 | 6.354,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Junho/2021
|
2021NE000965 | 24/06/2021 | 15.054,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Julho/2021
|
2021NE001062 | 27/07/2021 | 2.943,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Agosto/2021
|
2021NE001352 | 24/08/2021 | 4.059,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Setembro/2021
|
2021NE001428 | 27/09/2021 | 4.784,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Outubro/2021
|
2021NE001678 | 26/10/2021 | 1.004,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Novembro/2021
|
2021NE002018 | 26/11/2021 | 10.818,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Janeiro/2021 - Regime Geral
|
2021NL000037 | 27/01/2021 | 0,00 | 829,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Janeiro/2021 - Regime Geral
|
2021NL000011 | 27/01/2021 | 0,00 | 829,27 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida
|
2021NL000026 | 27/01/2021 | 0,00 | -829,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Fevereiro/2021 - Regime Geral
|
2021NL000394 | 24/02/2021 | 0,00 | 829,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de Março/2021 - Regime Geral
|
2021NL001249 | 24/03/2021 | 0,00 | 2.570,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de abril/2021- Regime Geral
|
2021NL002338 | 28/04/2021 | 0,00 | 1.996,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de maio/2021 - Regime Geral
|
2021NL003229 | 25/05/2021 | 0,00 | 6.354,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de junho/2021 - Regime Geral
|
2021NL004022 | 24/06/2021 | 0,00 | 15.054,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de julho/2021 - Regime Geral
|
2021NL004841 | 27/07/2021 | 0,00 | 2.943,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de agosto/2021 - Regime Geral
|
2021NL005846 | 24/08/2021 | 0,00 | 4.059,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de setembro/2021 - Regime Geral
|
2021NL006793 | 27/09/2021 | 0,00 | 4.784,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de outubro/2021
|
2021NL007661 | 26/10/2021 | 0,00 | 1.004,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a 1/3 de férias do mês de novembro/2021 - Regime Geral
|
2021NL008628 | 26/11/2021 | 0,00 | 10.818,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB000360 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 829,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB004651 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 829,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB011686 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.570,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB019328 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.996,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB026305 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.354,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB033991 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.054,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB042489 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.943,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB051531 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.059,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB059434 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.784,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB067990 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.004,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB078630 | 29/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.818,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
