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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000045
CPF/CNPJ: 19152814000170
Valor: R$ 727.538,80
Plano Interno: 002016
Natureza da Despesa: 333903703 - Serviço de Higiene e Limpeza
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/01/2021
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 63790/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000045 | 29/01/2021 | 727.538,80 | 727.538,80 | 727.538,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações fisicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - VALOR DO CONTRATO 1.092.710,64
|
2021NE000045 | 29/01/2021 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações fisicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - VALOR DO CONTRATO 1.092.710,64
|
2021NE000265 | 01/03/2021 | 66.490,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações fisicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - VALOR DO CONTRATO 1.092.710,64
|
2021NE000512 | 01/04/2021 | 68.245,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações fisicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - VALOR DO CONTRATO 1.092.710,64
|
2021NE000741 | 03/05/2021 | 68.245,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações fisicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - VALOR DO CONTRATO 1.092.710,64
|
2021NE000979 | 01/06/2021 | 68.245,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente reforço de empenho referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações fisicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - VALOR DO CONTRATO 1.092.710,64
|
2021NE001121 | 02/08/2021 | 80.796,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente reforço de empenho referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações fisicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - VALOR DO CONTRATO 1.092.710,64
|
2021NE001314 | 12/08/2021 | 88.935,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente reforço de empenho referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações fisicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - VALOR DO CONTRATO 1.092.710,64
|
2021NE001408 | 17/09/2021 | 108.289,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente reforço de empenho referente serviços de limpeza , desinfecção, higienização e conservação de áreas (internas e externas nas instalações fisicas e mobiliárias) e serviços de jardinagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos - VALOR DO CONTRATO 1.092.710,64
|
2021NE001669 | 25/10/2021 | 108.289,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 6166 emissão 03/02/2021 Campus Imperatriz, ref a Janeiro/2021.
|
2021NL001898 | 01/04/2021 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 6383 e,issão 09/03/2021 Campus Imperatriz, ref a fevereiro/2021
|
2021NL002280 | 01/04/2021 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 6168 emissão 03/02/2021 Campus Estreito ref a Janeiro/2021.
|
2021NL001900 | 01/04/2021 | 0,00 | 18.798,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da , NF 6385 emissão 09/03/2021 Campus Estreito ref a fevereiro/2021
|
2021NL002282 | 01/04/2021 | 0,00 | 18.798,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 6384 emissão 09/03/2021 Campus Açailândia, ref a fevereiro/2021
|
2021NL002281 | 01/04/2021 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 6167 emissão 03/02/2021 Campus Açailândia, ref a Janeiro/2021.
|
2021NL001899 | 01/04/2021 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 6575 emissão 12/04/2021 Campus Imperatriz, ref a março/2021
|
2021NL002641 | 03/05/2021 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 6577 emissão 12/04/2021 Campus estreito ref a março/2021
|
2021NL002643 | 03/05/2021 | 0,00 | 18.798,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 6576 emissão 12/04/2021 Campus Açailândia, ref a março/2021
|
2021NL002642 | 03/05/2021 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 6741 emissão 05/05/2021 Campus Imperatriz, ref a abril/2021.
|
2021NL003261 | 24/05/2021 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 6743 emissão 05/05/2021 Campus Estreito ref a abril/2021.
|
2021NL003263 | 24/05/2021 | 0,00 | 18.798,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 6742 emissão 05/05/2021 Campus Açailândia ref a abril/2021.
|
2021NL003262 | 24/05/2021 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 7142 emissão 14/07/2021 Campus Imperatriz, ref ao serviços prestados em maio/2021.
|
2021NL004921 | 15/07/2021 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 14/07/2021 emissão 14/07/2021 ref ao serviços prestados em maio/2021.
|
2021NL004923 | 15/07/2021 | 0,00 | 18.798,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 7141 emissão 14/07/2021 Campus Açailândia ref aos serviços prestados em maio/2021.
|
2021NL004922 | 15/07/2021 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 7166 emissão 15/07/2021 Campus Imperatriz, ref aos serviços prestados em junho/2021.
|
2021NL005397 | 02/08/2021 | 0,00 | 43.057,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 7168 emissão 15/07/2021 Campus Estreito ref aos serviços prestados em junho/2021.
|
2021NL005399 | 02/08/2021 | 0,00 | 22.443,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 7167 emissão 15/07/2021 Campus Açailândia ref aos serviços prestados em junho/2021.
|
2021NL005398 | 02/08/2021 | 0,00 | 15.294,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 7316 emissão 12/08/2021 Campus Imperatriz, ref aos serviços prestados em julho/2021.
|
2021NL005913 | 26/08/2021 | 0,00 | 54.986,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 7318 emissão 12/08/2021 Campus Estreito. ref aos serviços prestados em julho/2021.
|
2021NL005915 | 26/08/2021 | 0,00 | 18.654,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 7317 emissão 12/08/2021 Campus Açailândia ref aos serviços prestados em julho/2021.
|
2021NL005914 | 26/08/2021 | 0,00 | 15.294,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 7451 emissão 13/09/2021 Campus Imperatriz, ref aos serviços prestados em agosto/2021.
|
2021NL006763 | 22/09/2021 | 0,00 | 70.551,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 7453 emissão 13/09/2021 Campus Estreito ref aos serviços prestados em agosto/2021.
|
2021NL006765 | 22/09/2021 | 0,00 | 22.443,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 7452 emissão 13/09/2021 Campus Açailândia ref aos serviços prestados em agosto/2021.
|
2021NL006764 | 22/09/2021 | 0,00 | 15.294,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da NF 7624 emissão 15/10/2021 Campus Imperaratriz, ref ao serviços prestados em setembro/2021.
|
2021NL007726 | 26/10/2021 | 0,00 | 70.551,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da NF 7626 emissão 15/10/2021 Campus Estreito ref ao serviços prestados em setembro/2021.
|
2021NL007728 | 26/10/2021 | 0,00 | 22.443,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da NF 7625 emissão 15/10/2021 Campus Açailândia ref ao serviços prestados em setembro/2021.
|
2021NL007727 | 26/10/2021 | 0,00 | 15.294,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001084 | 23/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.829,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL001960 | 23/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL001962 | 23/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 902,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL001961 | 23/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 616,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021OB017575 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 57.821,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL002447 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL002448 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 902,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL002449 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 616,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021OB021186 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 56.241,75 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001189 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.868,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001188 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.829,81 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001191 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.448,64 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001190 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,71 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001205 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.416,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001207 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.067,89 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001206 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.413,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL003177 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL003178 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 902,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL003179 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 616,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021OB025626 | 24/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 56.363,32 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001578 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.829,81 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001643 | 08/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.772,14 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001645 | 08/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.898,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001642 | 08/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.829,81 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001644 | 08/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.272,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021OB029618 | 10/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 56.196,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL003483 | 10/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL003485 | 10/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 902,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL003484 | 10/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 616,82 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001994 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.646,08 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001999 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.876,48 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001998 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.254,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021OB047118 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 57.798,87 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002448 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.898,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL005162 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002450 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.440,19 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002449 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.002,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL005164 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 902,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL005163 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 616,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002490 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.829,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021OB051657 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 68.497,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL005900 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.066,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL005901 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.077,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL005902 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 734,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002874 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.152,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021OB055485 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 74.706,29 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003236 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.541,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003249 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.749,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL006639 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.639,37 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003238 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.392,62 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003237 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.277,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL006640 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 895,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL006641 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 734,13 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003293 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.284,78 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003297 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.752,43 |
| PAGAMENTO
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2021PP003295 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.230,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021OB063200 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 90.346,82 |
| PAGAMENTO
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2021PP003372 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.191,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003402 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.527,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL007028 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.386,47 |
| PAGAMENTO
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2021PP003374 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.797,84 |
| PAGAMENTO
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2021PP003373 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.228,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL007027 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.077,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL007026 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 734,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021OB072145 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 88.317,78 |
| PAGAMENTO
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2021PP003833 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.274,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003849 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.527,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL007927 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.386,47 |
| PAGAMENTO
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2021PP003837 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.842,98 |
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2021PP003834 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.241,75 |
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Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL007929 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.077,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA |
2021NL007928 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 734,13 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003862 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.122,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP004563 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 764,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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