Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000040
CPF/CNPJ: 05423963000111
Valor: R$ 15.485,49
Plano Interno: 002020
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/01/2021
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 36579/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000040 | 29/01/2021 | 15.485,49 | 13.195,89 | 13.195,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) nacional, incluindo comunicação de voz (móvel-fixo e móvel-móvel), comunicação de dados (acesso à internet), com fornecimento de equipamentos móveis em regime de comodato. Prorrogação do Contrato 009/2019 ¿ UEMASUL, 1º Termo Aditivo.__VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 22.998,01
|
2021NE000040 | 29/01/2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) nacional, incluindo comunicação de voz (móvel-fixo e móvel-móvel), comunicação de dados (acesso à internet), com fornecimento de equipamentos móveis em regime de comodato. Prorrogação do Contrato 009/2019 ¿ UEMASUL, 1º Termo Aditivo.__VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 22.998,01
|
2021NE000508 | 01/04/2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: valor referente a complemento de saldo para pagamento das faturas dos telefones móveis de agosto/2021
|
2021NE001440 | 21/09/2021 | 985,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) nacional, incluindo comunicação de voz (móvel-fixo e móvel-móvel), comunicação de dados (acesso à internet), com fornecimento de equipamentos móveis em regime de comodato. Prorrogação do Contrato 009/2019 ¿ UEMASUL, 1º Termo Aditivo.__VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 22.998,01
|
2021NE001694 | 27/10/2021 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) nacional, incluindo comunicação de voz (móvel-fixo e móvel-móvel), comunicação de dados (acesso à internet), com fornecimento de equipamentos móveis em regime de comodato. Prorrogação do Contrato 009/2019 ¿ UEMASUL, 1º Termo Aditivo.__VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 22.998,01
|
2021NE002004 | 25/11/2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente fatura oi nº 637446927 venc. 04/03/2021 - referente ao mês janeiro/2021.
|
2021NL000802 | 09/03/2021 | 0,00 | 1.377,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente fatura oi nº 637480449 venc. 04/03/2021 - referente ao mês janeiro/2021.
|
2021NL000801 | 09/03/2021 | 0,00 | 55,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 657355590 vencimento 04/04/2021. ref a conta dos telefones móveis de 03/02/2021 a 03/03/2021.__VALOR TOTAL DO C
|
2021NL001508 | 24/03/2021 | 0,00 | 1.419,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 657354225 vencimento 04/04/2021 ref a conta dos telefones móveis de 03/02/2021 a 03/03/2021.
|
2021NL001507 | 24/03/2021 | 0,00 | 59,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 677664355 vencimento 04/05/2021 ref ao período 03/03/2021 a 03/04/2021.
|
2021NL002440 | 28/04/2021 | 0,00 | 1.423,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 677684955 vencimento 04/05/2021 ref ao período 03/03/2021 a 03/04/2021.
|
2021NL002439 | 28/04/2021 | 0,00 | 58,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 700843114 vencimento 04/06/2021 ref as faturas das contas de telefone móveis do período 03/04/2021 a 03/05/2021.
|
2021NL003401 | 26/05/2021 | 0,00 | 1.637,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 70081289 vencimento 04/06/2021 ref as faturas das contas de telefone móveis do período 03/04/2021 a 03/05/2021
|
2021NL003399 | 26/05/2021 | 0,00 | 57,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 764146548 vencimento 04/09/2021 ref a faturas das contas de telefone móveis de julho/2021.VALOR TOTAL DO CONTRA
|
2021NL005419 | 12/08/2021 | 0,00 | 1.371,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 764166550 vencimento 04/09/2021 ref a faturas das contas de telefone móveis de julho/2021.
|
2021NL005418 | 12/08/2021 | 0,00 | 63,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura fatura 786175953 vencimento 04/10/2021 ref a fatura de telefones moveis de agosto/2021.
|
2021NL006823 | 21/09/2021 | 0,00 | 1.400,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 786082124 vencimento 04/10/2021 ref a fatura de telefones moveis de agosto/2021.
|
2021NL006822 | 21/09/2021 | 0,00 | 60,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 807690922 vencimento 04/11/2021 ref a contas de telefone móveis de setembro/2021.
|
2021NL007730 | 28/10/2021 | 0,00 | 1.318,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 807687104 vencimento 04/11/2021 ref a contas de telefone móveis de setembro/2021.
|
2021NL007729 | 28/10/2021 | 0,00 | 59,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 830924512 vencimento 04/12/2021 ref faturas de telefone moveis de setembro/2021.VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 22.
|
2021NL008614 | 11/11/2021 | 0,00 | 90,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 830924512 vencimento 04/12/2021 ref faturas de telefone moveis de setembro/2021.
|
2021NL008616 | 11/11/2021 | 0,00 | 90,78 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: histórico incorreto
|
2021NL008615 | 11/11/2021 | 0,00 | -90,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 830958351 vencimento 04/12/2021 ref faturas de telefone moveis de setembro/2021.
|
2021NL008617 | 25/11/2021 | 0,00 | 1.374,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 853701172 vencimento 04/01/2022 ref as contas de telefone móveis.
|
2021NL009771 | 10/12/2021 | 0,00 | 1.310,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 853779190 vencimento 04/01/2022 ref as contas de telefone móveis.
|
2021NL009770 | 10/12/2021 | 0,00 | 56,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI MOVEL S/A |
2021OB010116 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.433,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI MOVEL S/A |
2021OB018008 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.478,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI MOVEL S/A |
2021OB024936 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.482,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI MOVEL S/A |
2021OB031720 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.694,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI MOVEL S/A |
2021OB051386 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.434,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI MOVEL S/A |
2021OB062947 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.461,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI MOVEL S/A |
2021OB072403 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.377,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI MOVEL S/A |
2021OB083841 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.465,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - OI MOVEL S/A |
2021OB086274 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.366,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000040 | 21/12/2021 | 2.289,60 | 1.303,57 |
