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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000355
CPF/CNPJ: 00061605714356
Valor: R$ 1.600,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 002073
Natureza da Despesa: 333901801 - Bolsas de Estudo no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 103 - EXTENSAO UNIVERSITARIA
Ação: 4952 - Fomento à Assistência Estudantil na Região Tocantina
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 19/03/2021
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 0040176/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000355 | 19/03/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a empenho da bolsa Permanência de fevereiro de 2021 a janeiro de 2022, conforme o Edital nº61/2020 - PROGESA/UEMASUL.
|
2021NE000355 | 19/03/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: valor referente a reforço para pagamento da bolsa Permanência de abril/2021.
|
2021NE000566 | 01/04/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a reforço de empenho para pagamento da bolsa Permanência dos meses de maio e junho/2021
|
2021NE000853 | 03/05/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento parcial de empenho devido a termino de contrato da bolsa
|
2021NE001340 | 02/08/2021 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da bolsa Permanência ref a fevereiro/2021
|
2021NL001116 | 22/03/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: -Valor referente a pagamento da bolsa permanência ref a março/2021
|
2021NL001780 | 13/04/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da bolsa Permanência ref a abril/ 2021
|
2021NL002684 | 11/05/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da bolsa Permanência ref a maio/2021
|
2021NL003524 | 07/06/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FERNANDA DE SOUSA PIMENTEL |
2021OB012129 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FERNANDA DE SOUSA PIMENTEL |
2021OB017863 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FERNANDA DE SOUSA PIMENTEL |
2021OB025263 | 21/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FERNANDA DE SOUSA PIMENTEL |
2021OB031549 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
