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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000010
CPF/CNPJ: 26677304000181
Valor: R$ 7.916.833,91
Plano Interno: 002031
Natureza da Despesa: 331901199 - Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 27/01/2021
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 12835/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000010 | 27/01/2021 | 7.916.833,91 | 7.916.833,91 | 7.916.833,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Janeiro/2021
|
2021NE000010 | 27/01/2021 | 621.304,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Fevereiro/2021
|
2021NE000213 | 24/02/2021 | 636.567,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Março/2021
|
2021NE000442 | 24/03/2021 | 635.044,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Abril/2021
|
2021NE000486 | 28/04/2021 | 634.458,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Maio/2021
|
2021NE000752 | 25/05/2021 | 628.430,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Junho/2021
|
2021NE000962 | 24/06/2021 | 631.589,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Julho/2021
|
2021NE001059 | 27/07/2021 | 626.376,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Agosto/2021
|
2021NE001349 | 24/08/2021 | 635.939,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Setembro/2021
|
2021NE001425 | 27/09/2021 | 737.575,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Outubro/2021
|
2021NE001675 | 26/10/2021 | 711.069,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Novembro/2021
|
2021NE002015 | 26/11/2021 | 711.501,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Dezembro/2021
|
2021NE002304 | 21/12/2021 | 706.974,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Janeiro/2021
|
2021NL000034 | 27/01/2021 | 0,00 | 621.304,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Janeiro/2021
|
2021NL000008 | 27/01/2021 | 0,00 | 621.304,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida
|
2021NL000023 | 27/01/2021 | 0,00 | -621.304,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Fevereiro/2021
|
2021NL000391 | 24/02/2021 | 0,00 | 636.567,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Março/2021
|
2021NL001246 | 24/03/2021 | 0,00 | 635.044,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de abril/2021
|
2021NL002335 | 28/04/2021 | 0,00 | 634.458,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de maio/2021
|
2021NL003226 | 25/05/2021 | 0,00 | 628.430,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de junho/2021
|
2021NL004019 | 24/06/2021 | 0,00 | 631.589,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de Julho/2021
|
2021NL004838 | 27/07/2021 | 0,00 | 626.376,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de agosto/2021
|
2021NL005843 | 24/08/2021 | 0,00 | 635.939,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de setembro/2021
|
2021NL006790 | 27/09/2021 | 0,00 | 737.575,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de outubro/2021
|
2021NL007656 | 26/10/2021 | 0,00 | 711.069,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de novembro/2021
|
2021NL008625 | 26/11/2021 | 0,00 | 711.501,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento Folha de pessoal efetivos referente a adicionais e gratificações do mês de dezembro/2021
|
2021NL010043 | 21/12/2021 | 0,00 | 706.974,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB000360 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 621.304,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB004651 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 636.567,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB011686 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 635.044,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB019328 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 634.458,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB026305 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 628.430,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB033991 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 631.589,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB042489 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 626.376,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB051531 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 635.939,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB059434 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 737.575,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB067990 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 711.069,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB078630 | 29/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 711.501,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2021OB088769 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 706.974,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
