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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000095
CPF/CNPJ: 00000PF0000054
Valor: R$ 40.500,00
Plano Interno: 015524
Natureza da Despesa: 333901801 - Bolsas de Estudo no País
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
Programa: 616 - Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê
Ação: 4740 - Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação
Fonte: 0212000000 - Convênios com Órgãos não Federais - 021200000
Emissão: 03/03/2021
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 25952/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000095 | 03/03/2021 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao pagamento dos contemplados pelo Convênio nº04/2019 - FAPEMA/CAEMA, mês de fevereiro/2021.
|
2021NE000095 | 03/03/2021 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL004883 | 03/03/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL004884 | 03/03/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL004885 | 03/03/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL004886 | 03/03/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL004887 | 03/03/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL004888 | 03/03/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL004889 | 03/03/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL004890 | 03/03/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL004891 | 03/03/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BOLSISTAS |
2021OB006500 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
