Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000037
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 370.000,00
Plano Interno: 003842
Natureza da Despesa: 333904014 - Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 29/01/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 188069/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000037 | 29/01/2021 | 370.000,00 | 369.368,77 | 369.368,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 011/2020-UEMA, cujo objeto é a prorrogação da contratação dos serviços de acesso à internet móvel 3G/4G via serviço móvel pessoal (SMP), com 20 GB, para o exercício de 2021.
|
2021NE000037 | 29/01/2021 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 011/2020
|
2021NE002424 | 27/10/2021 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta nº134568429 de 15/04/2021, referente aos serviços de acesso a internet e móvel, período 23/02/2020 a 22/03/2021, mês FEVEREIRO/202
|
2021NL003350 | 10/05/2021 | 0,00 | 75.092,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta nº134568429 de 15/03/2021, referente aos serviços de acesso a internet e móvel, período 23/01/2021 a 22/02/2021, , conforme proces
|
2021NL003751 | 14/05/2021 | 0,00 | 77.895,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta nº134568429 de 09/09/2021, referente aos serviços de acesso a internet e móvel, período 23/03/2021 a 22/04/2021, mes ABRIL/2021,
|
2021NL009717 | 28/09/2021 | 0,00 | 72.462,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta nº134568429 de 29/09/2021, referente aos serviços de acesso a internet e móvel, período 23/04/2021 a 22/05/2021, mes MAIO/2021, co
|
2021NL009884 | 30/09/2021 | 0,00 | 71.977,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da conta nº134568429 de 09/09/2021, referente aos serviços de acesso a internet e móvel, período 23/05/2021 a 22/06/2021, mês JUNHO/2021, c
|
2021NL011007 | 28/10/2021 | 0,00 | 71.941,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB026428 | 26/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 77.895,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB026429 | 26/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 75.092,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB060778 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 72.462,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB060781 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 71.977,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB071976 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 71.941,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000037 | 10/11/2021 | 631,23 | 0,00 |
