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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002100
CPF/CNPJ: 23212751000177
Valor: R$ 48.600,00
Plano Interno: 016031
Natureza da Despesa: 344905235 - Equipamentos de Processamentos de Dados
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0611263723 - Superavit do Conv.N.820848/2015-Uema/Fnde - 0
Emissão: 24/09/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 126284/2020
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002100 | 24/09/2021 | 48.600,00 | 28.350,00 | 28.350,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de notebook destinados a Universidade Estadual do Maranhão-UEMA. A presente contratação está contemplada no plano de trabalho do convênio nº 820848/2015-FNDE/UEMA.
|
2021NE002100 | 24/09/2021 | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação via OBTV da nota fiscal nº332 de 22/12/2021, referente a aquisição de equipamentos: NOTEBOOK TIPO AVANÇADO, convênio nº 820848/2021, confor
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2021NL014117 | 28/12/2021 | 0,00 | 28.350,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L A RIBEIRO - COMERCIO E SERVIÇOS |
2021OB091448 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.350,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE002100 | 29/12/2021 | 20.250,00 | 20.250,00 |
