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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001378
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 003859
Natureza da Despesa: 331901146 - Férias - Pagamento Antecipado
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 27/07/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo:
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001378 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2021.
|
2021NE001378 | 27/07/2021 | 13.874,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: FEITO INCORRETAMENTE
|
2021NE001379 | 27/07/2021 | -13.874,18 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
