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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000862
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 1.947,00
Plano Interno: 016005
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0611263697 - Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
Emissão: 02/06/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 81190/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000862 | 02/06/2021 | 1.947,00 | 1.947,00 | 1.947,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV das diárias no período de 24/05 a 27/05/2021, para coletas de dados em Raposa e Porto Grande, convênio nº817196/2015, pago pelo siconv em 18/05/2021, conforme processo nº 81190/2021.
|
2021NE000862 | 02/06/2021 | 1.947,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV das diárias no período de 24/05 a 27/05/2021, para coletas de dados em Raposa e Porto Grande, convênio nº817196/20
|
2021NL004350 | 02/06/2021 | 0,00 | 1.947,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO |
2021OB028492 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
